小企业管理制度范本（通用3篇）

第一部分

管理和管理学

1.管理的含义和特*；

2.管理者在组织中所应该扮演的角*；

3.有效管理者应具备的技能；

4.不同层次管理者的职责；

5.管理学的研究对象和方法。

第二部分

管理思想的发展

1．管理思想发展史上的几个主要阶段；

2．劳动分工能够带来的好处；

3．古典管理理论和行为科学理论；

4．“霍桑试验”的结论及其意义；

5．现代管理各学派的主要观点；

6．管理实践所具有的意义。

第三部分

组织文化与组织环境

1．组织文化的含义及特征；

2．组织文化对管理的作用；

3．建立组织文化的基本步骤

4．组织的一般环境因素和特定环境因素；

5．环境的不确定*的含义；

6．管理与环境的关系。

第四部分

决

策

决策的含义及其在管理中的作用；

2．决策的过程；

3．个体决策与群体决策的优缺点；

4．程序化决策与非程序化决策的区别；

5．组织决策过程中的影响因素；

6．经营单位矩阵法的基本思路；

7．确定型决策、非确定型决策的区别；

8．学会运用决策方法进行决策分析；

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的`规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极*、创造*和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

企业办公用品管理制度2

为了加强办公用品管理，控制费用开支，并规范办公用品的采购与使用，特制定以下办公用品管理制度：

一、秘书科（综合协调部）负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。各科室需要办公用品时应先向秘书科（综合协调部）办理登记手续后领取。

二、购买大宗办公用品以及印制信封、信笺、稿纸等，需提前制定计划，并经主任（董事长）批准后购买或印制。

三、管理内容与要求：

（一）办公用品申报

实行每季度一次的申报制度。各科室（部门）应指定专人填写《物资请购单》，经科室（部门）负责人审批同意后交至秘书科（综合协调部）统一汇总，报主任、董事长审批后，执行采购任务。

各科室（部门）若需采购临时急需的办公用品，应由专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经科室负责人审批同意后交秘书科（综合协调部）呈主任（董事长）审批同意后，执行采购任务。

（二）物品采购

采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择适用的、质量可靠、价格合理的办公用品。

采购前应由相关负责人签字认可后执行采购任务。

物品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，登记入账，妥善保管，确保帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

物品领用

（1）办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

（2）各科室（部门）应严格按核定的办公用品费用定额标准把关申购和领用。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经科室（部门）负责人同意。

物品使用

（1）严禁员工将办公用品带出本单位挪作私用。员工离职时应将所领物品一并退还（消耗品除外）。

（2）应本着节约的原则使用办公用品。

（3）若办公用品被人为损坏，责任人应按价赔偿。

办公用品分类

（1）消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔*、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪*、裁纸*、一次*水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

（2）办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、*带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。

（3）保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、卷筒纸、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、清洁剂、编制袋、玻璃绳。

物品报废：非消耗*办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

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费用报销管理制度（范本）3

为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。下面是小编为您精心整理的关于费用报销管理制度全文内容，仅供大家参考。

第一条制定目的

为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。

第二条适用范围

公司所有部门及全体员工。

第三条管理部

负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。

第四条财务部

负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。

第五条各部门

负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。

第六条公司领导

1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。

2、总经理负责公司费用报销的审批。

第七条出差申请

1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等;

2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。

3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。

第八条出差核准权限：

1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准;

2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准;

3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准;

4、部长以上管理人员出差由总经理批准。

第九条借款

1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款;

2、出差人员借款，应填写“借款申请单”;

3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支;

4、前次借支未清者，不得再借款。